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用友T6年結(jié)(1) 總賬:核銷銀行賬、供應(yīng)商往來兩清、客戶往來兩清、個人往來兩清,其他要求和平時月結(jié)一致。
(2) 應(yīng)收管理:銷售管理月末結(jié)賬,本年應(yīng)收單據(jù)全部審核、本年收款單據(jù)全部審核(未制單可以結(jié)賬)。
(3) 應(yīng)付管理:采購管理月末結(jié)賬,本年應(yīng)付單據(jù)全部審核、本年付款單據(jù)全部審核(未制單可以結(jié)賬)。
(4) 工資管理:12月份不需要月末處理,做完工資變動即可。
(5) 固定資產(chǎn):批量制單中不能有任何記錄,不需要生成憑證的直接將業(yè)務(wù)號全部刪除。
(6) 成本管理:全部生成產(chǎn)成品成本計算單。
(7) 采購管理:所有單據(jù)全部審核。
(8) 銷售管理:所有單據(jù)全部審核。
(9) 庫存管理:所有單據(jù)全部審核。
(10) 存貨核算:采購、銷售、庫存月末結(jié)賬,結(jié)算成本處理,期末處理。(未記賬、未制單12月份可以月結(jié)。
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